Control Interno

Olga Patricia Castillo Rangel

Formación Académica:

  • Especialista en Auditoría y Control Fiscal. UAN
  • Especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial. U. Santo Tomas
  • Administradora de Empresas U. Cundinamarca
  • Tecnóloga en Administración Financiera U. Cundinamarca

Experiencia Laboral:

  • Jefe Control Interno Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá.
  • Gerente Regional SERVIENTREGA S.A Fusagasugá
  • Gerente Local TELECOM Fusagasugá.

Objetivo

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el a el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Alcance

La  Oficina   de   Control  Interno efectuara revisiones, evaluaciones y análisis a las diferentes dependencias de la administración.de acuerdo a los programas o planes de acción trazados por el Alcalde, basados en la información recolectada al interior de la entidad o suministrada por los organismos competentes producto de auditorías practicadas,  aplicando   el   proceso   de  evaluación  control   y   el  mejoramiento  continuo a  todos  los  procesos  que  se  desarrollan   en las  diferentes  áreas  de la  Alcaldía.

Funciones

  • Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo con la Ley 87 de 1993, 1474 de 2011 y demás normas concordantes y reglamentarias
  • Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
  • Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Administración Municipal, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
  • Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la administración estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejore permanentemente, de acuerdo a la evolución de la entidad.
  • Contribuir con el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Administración Municipal y recomendar los ajustes necesarios.
  • Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
  • Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo con el cumplimiento de la misión Municipal.
  • Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en desarrollo del mandato constitucional y legal  diseñe el Municipio.
  • Mantener permanentemente informados a los Directivos acerca del estado del Control Interno dentro de la administración municipal dando cuenta de las debilidades y de las fallas en su cumplimiento.
  • Entregar informes periódicos al Despacho del Alcalde, dependencias del nivel directivo y asesor de la administración Municipal, entes de control, otras dependencias y a la comunidad en general sobre el estado del sistema de Control Interno
  • Cumplir y hacer cumplir disposiciones institucionales frente a la implementación de sistemas de gestión y el Modelo Estándar de Control Interno  MECI
  • Realizar traslado de las investigaciones o denuncias  que ameriten apertura formal de investigación en los ámbitos administrativo, penal, disciplinario o fiscal.
  • Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema  Integrado de Gestión de la Alcaldía de Fusagasugá en coordinación con la Secretaria de Planeación.
  • Representar la administración ante el Concejo Municipal en el debate de los asuntos relacionados con su competencia.
  • Y las demás que le señale la constitución, la Ley o el Despacho del Alcalde.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte Agosto 2014

 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Informe Control Interno 2016

PLAN DE ACCIÓN 2015 (EVALUADO)

PLAN DE ACCIÓN 2016

MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO 2016

AUDITORÍAS DE GESTION 2016

AUDITORÍAS DE CALIDAD 2016

 

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS 

Informe Gestión Oficina de Control Interno 2012

Informe pormenorizado del estado de Control Interno

INFORMES E.C.I. 2016

 

DESCARGUE:

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 2014 CORTE A 29 DE DICIEMBRE DE 2014

Las Acciones correctivas, definidas en el numeral 8.5.2 de la Norma NTCGP1000:2009, establece que la entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

El procedimiento para acciones correctivas/preventivas PR-CM-002, versión 2, establecidas en el Sistema Integrado MECI – CALIDAD de la Alcaldía de Fusagasugá SIMCAF[1] y actualizado el 13 de junio de los corrientes aplica a todos los procesos y se evidencia en el registro de Acciones Correctivas y Preventivas FO-CM-006, versión 2 con su respectivo seguimiento en el formato Administración de Acciones Correctivas/Preventivas (FO-CM-008). Versión 2.

ACCIONES CORRECTIVAS 2014

Para la vigencia 2014, se cuenta con 54 acciones: 47 correctivas y 7 preventivas como se muestra en la matriz No. 1 resultado de las auditorias de gestión y calidad  2014.

 

MATRIZ No. 1

ACCIONES CORRECTIVAS

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

VIGENCIA 2014 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PROCESO/DEPENDENCIA

ACCION

ESTADO

EVALUACION

CORRECTIVA

PREVENTIVA

ABIERTA

CERRADA

CUMPLIO

NO CUMPLIO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:DESPACHO DEL ALCALDE

16

0

14

2

0

2

COMUNICACION PUBLICA

4

0

2

2

2

0

SECRETARIA DLLO SOCIAL

5

0

0

5

5

0

SECRETARIA DE PLANEACION

8

3

2

9

5

2

DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS

0

1

0

1

1

0

SECRETARIA GENERAL

1

0

1

0

2

0

SECRETARIA DE EDUCACION

5

0

5

0

0

0

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

4

1

5

0

0

0

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

2

1

3

0

0

0

SECRETARIA DE CULTURA

2

1

3

0

0

0

TOTAL

47

7

35

19

15

4

                   

Conozca más información de la oficina de Control Interno

 

NOTIFICACIONES POR AVISO

 

 

 

 

 

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Fecha de publicación: 14/02/2011
Última modificación: 06/03/2017


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